РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
ЧОЙСКИЙ РАЙОН
ПАСПАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
сорок третья сессия
третьего созыва
__________________________________________________________________
от 14 ноября 2017 года с. Паспаул № 43-4
О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие территории муниципального образования «Паспаульское сельское поселение» на 2013-2018 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Совет депутатов муниципального образования «Паспаульское сельское поселение»
Р Е Ш И Л:
- Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие территории МО «Паспаульское сельское поселение» на 2013-2018 годы» от 06.02.2015г. №15-3 следующие изменения и дополнения:
1) в Паспорте в строке Ресурсное обеспечение программы цифру «2312,4» заменить на «9605,0»;
2) в главе VII абзац первый, второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем на реализацию программы составит 9605,0 тыс. рублей: в 2018 году – 9605,0 тыс. рублей.
На реализацию программы планируется привлечь:
средства сельского поселения в объеме на 2018 год – 1435,4 тыс. рублей;
средства, средства, планируемые к привлечению из бюджета муниципального района – 8169,6 тыс. руб.».
3) содержание приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложение 1 к данному решению;
4) содержание приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложение 2 к данному решению.
- Настоящее решение подлежит официальному опубликованию на официальном сайте МО «Паспаульское сельское поселение» и информационных стендах на территории Паспаульского сельского поселения.
- Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ведущего экономиста по финансовой работе Паспаульской сельской администрации.
Глава муниципального образования
«Паспаульское сельское поселение» В.И. Метлев
Приложение 1
к муниципальной программе «Комплексное развитие территории МО «Паспаульское сельское поселение» на 2013-2018 годы» |
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы поселения
Статус |
Наименование муниципальной программы поселения, основного мероприятия |
Код муниципальной программы |
Код бюджетной классификации |
Расходы бюджета МО «Паспаульское сельское поселение», тыс. рублей |
|
|||||||||||
ГП |
ПП |
ОМ |
ГРБС |
Рз |
Пр |
ЦС |
ВР |
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
год планового периода |
год завершения действия программы 2018 год |
||||
Муниципальная программа поселения |
Комплексное развитие территории сельского поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9605,0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Основное |
Развитие экономического |
|
|
|
801 |
01 |
04 |
99 0 Л000000 |
242 |
|
|
|
|
160,2 |
||
мероприятие |
и налогового потенциала |
|
|
|
801 |
01 |
04 |
99 0 Л000000 |
244 |
|
|
|
|
3016,2 |
||
Основное мероприятие |
Обеспечение безопасности населения |
|
|
|
801 |
03 |
10 |
01 1 50 00000 |
244 |
|
|
|
|
400,0 |
||
Основное мероприятие |
Развитие реального сектора экономики |
|
|
|
801 |
04 |
12 |
01 1 10 00000 |
244 |
|
|
|
|
99,0 |
||
Основное мероприятие |
Повышение уровня благоустройства территорий |
|
|
|
801 |
05 |
03 |
01 1 40 00000 |
244 |
|
|
|
|
2912,0 |
||
Основное |
Развитие культуры |
|
|
|
801 |
08 |
01 |
01 1 70 00000 |
242 |
|
|
|
|
19,3 |
||
мероприятие |
|
|
|
|
801 |
08 |
01 |
01 1 70 00000 |
244 |
|
|
|
|
1887,0 |
||
Основное мероприятие |
Пенсионное обеспечение |
|
|
|
801 |
10 |
01 |
01 1 80 00000 |
312 |
|
|
|
|
60,0 |
||
Основное мероприятие |
Развитие физической культуры и спорта |
|
|
|
801 |
11 |
01 |
01 1 60 00000 |
111 |
|
|
|
|
707,6 |
||
|
|
|
|
|
801 |
11 |
01 |
01 1 60 00000 |
119 |
|
|
|
|
213,7 |
||
|
|
|
|
|
801 |
11 |
01 |
01 1 60 00000 |
244 |
|
|
|
|
130,0 |
||
Приложение 2
к муниципальной программе «Комплексное развитие территории МО «Паспаульское сельское поселение» на 2013-2018 годы» |
||||||||
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования |
|
|||||||
п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
|
Источник финансирования |
очередной год
|
год планового периода
|
год завершения действия программы 2018 год |
|
|
1. |
Муниципальная программа поселения |
|
всего |
|
|
9605,0 |
|
|
бюджет МО «Паспаульское сельское поселение» |
|
|
903,0 |
|
||||
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |
|
|
|
|
||||
средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета |
|
|
|
|
||||
средства, планируемые к привлечению из бюджета муниципального района |
|
|
8702,0 |
|
||||
иные источники |
|
|
|
|
||||
2. |
Основное мероприятие
|
Развитие экономического и налогового потенциала |
всего |
|
|
3176,4 |
|
|
бюджет МО «Паспаульское сельское поселение» |
|
|
144,0 |
|
||||
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |
|
|
|
|
||||
средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета |
|
|
|
|
||||
средства, планируемые к привлечению из бюджета муниципального района |
|
|
3032,4 |
|
||||
иные источники |
|
|
|
|
||||
3. |
Основное мероприятие
|
Обеспечение безопасности населения |
всего |
|
|
400,0 |
|
|
бюджет МО «Паспаульское сельское поселение» |
|
|
26,5 |
|
||||
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |
|
|
|
|
||||
средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета |
|
|
|
|
||||
средства, планируемые к привлечению из бюджета муниципального района |
|
|
373,5 |
|
||||
иные источники |
|
|
|
|
||||
4. |
Основное мероприятие
|
Развитие реального сектора экономики |
всего |
|
|
99,0 |
|
|
бюджет МО «Паспаульское сельское поселение» |
|
|
24,0 |
|
||||
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |
|
|
|
|
||||
средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета |
|
|
|
|
||||
средства, планируемые к привлечению из бюджета муниципального района |
|
|
75,0 |
|
||||
иные источники |
|
|
|
|
||||
5. |
Основное мероприятие
|
Повышение уровня благоустройства территорий
|
всего |
|
|
2912,0 |
|
|
бюджет МО «Паспаульское сельское поселение» |
|
|
40,0 |
|
||||
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |
|
|
|
|
||||
средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета |
|
|
|
|
||||
средства, планируемые к привлечению из бюджета муниципального района |
|
|
2872,0 |
|
||||
иные источники |
|
|
|
|
||||
6. |
Основное мероприятие
|
Развитие культуры
|
всего |
|
|
1906,3 |
|
|
бюджет МО «Паспаульское сельское поселение» |
|
|
802,5 |
|
||||
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |
|
|
|
|
||||
средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета |
|
|
|
|
||||
средства, планируемые к привлечению из бюджета муниципального района |
|
|
1103,8 |
|
||||
иные источники |
|
|
|
|
||||
7. |
Основное мероприятие
|
Пенсионное обеспечение
|
всего |
|
|
60,0 |
|
|
бюджет МО «Паспаульское сельское поселение» |
|
|
|
|
||||
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |
|
|
|
|
||||
средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета |
|
|
|
|
||||
средства, планируемые к привлечению из бюджета муниципального района |
|
|
60,0 |
|
||||
иные источники |
|
|
|
|
||||
8. |
Основное мероприятие
|
Развитие физической культуры и спорта
|
всего |
|
|
1051,3 |
|
|
бюджет МО «Паспаульское сельское поселение» |
|
|
10,0 |
|
||||
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |
|
|
|
|
||||
средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета |
|
|
|
|
||||
средства, планируемые к привлечению из бюджета муниципального района |
|
|
1041,3 |
|
||||
иные источники |
|
|
|
|
||||
УТВЕРЖДЕНА
решением Совета депутатов
муниципального образования
«Паспаульское сельское поселение»
от 06.02.2015г. №15-3
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Комплексное развитие территории муниципального образования «Паспаульское сельское поселение» на 2013-2018 годы»
(в ред. решений Совета депутатов от 13.11.2015г. №24-2, от 25.02.2016г. № 27-2, от 10.11.2016г. №33-3; от 14.12.2016 № 34-2, от 14.11.2017 № 43-4)
Наименование муниципальной программы (далее также — программа) |
Комплексное развитие территории МО «Паспаульское сельское поселение» на 2013-2018 годы» |
Администратор программы |
Администрация МО ««Паспаульское сельское поселение»» |
Сроки реализации программы |
2015-2018 годы |
Цель программы |
Развитие территории сельского поселения |
Задачи программы |
Задача №1. Развитие экономического и налогового потенциала Задача №2. Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения Задача №3. Развитие социально-культурной сферы |
Основные мероприятия |
— Развитие экономического и налогового потенциала — Обеспечение безопасности населения — Развитие реального сектора экономики — Повышение уровня благоустройства территорий — Развитие культуры — Обеспечение предоставления социальной помощи населению — Развитие физической культуры и спорта |
Целевые показатели программы |
Темп роста налоговых поступлений в бюджет поселения, %; Охват территории поселения мероприятиями по благоустройству, % Охват населения услугами культуры, %; Удельный вес населения, систематически занимающиеся физической культурой и спортом, %; Количество мероприятий, проведенных поселением по безопасности населения, ед. |
Ресурсное обеспечение программы |
Общий объем расходов за счет всех источников на реализацию программы составит 9605,0 тыс. рублей.
|
Ожидаемые конечные результаты реализации программы |
По итогам реализации муниципальной программы в 2018 году планируется: Обеспечить темп роста налоговых поступлений в бюджет поселения до 120,0 %; Охватить территорию поселения мероприятиями по благоустройству до 100 % Охват населения услугами культуры составит 100,0 %; Удельный вес населения, систематически занимающиеся физической культурой и спортом 20,0%; Количество мероприятий, проведенных поселением по безопасности населения до 16 ед.
|
I. Характеристика социально-экономического развития муниципального образования ««Паспаульское сельское поселение»»
По состоянию на 1 января 2014 года численность постоянного населения Паспаульского сельского поселения составила 1592 человека, в том числе 833 человека трудоспособного возраста. Численность занятого населения — 211 человек.
Численность безработных граждан, состоящих на учете в Центре занятости населения Чойского района – 44 человека.
В экономическом плане промышленность представлена средними и мелкими предприятиями.
Основные отрасли экономики сельского поселения — лесохозяйственная, деревообрабатывающая и сельскохозяйственная деятельность.
Заготовка древесины в 2013 году составила 29,4 тыс. куб, в 2014-2015 годы по прогнозу рост заготовки древесины не произойдет. Это связано с тем, что резко сокращаются объемы выделяемого лесосечного фонда. Нет доступности к лесным массивам, плохое состояние лесовозных дорог и др.
Основными производителями продукции сельского хозяйства являются личные подсобные хозяйства населения и крестьянско-фермерские хозяйства.
На 1 января 2013 года на территории села осуществляют свою деятельность 19 торговых предприятий и 9 лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий.
Количество индивидуальных предпринимателей – 25, их количество снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11 человек.
На территории Паспаульского сельского поселения функционирует 1 ФАП. Медобслуживанием населения занято 6 медработников.
На территории Паспаульской сельской администрации функционирует 1 школы и 1 дошкольное учреждение детский сад «Тополек». В настоящий период детский сад посещает 95 детей, численность значительно увеличилась.
Численность учащихся в общеобразовательном учреждении в 2013 году составила 175 человек.
В детской музыкальной школе дети занимаются изобразительным искусством, хореографией.
На территории Паспаульского сельского поселения функционирует 2 библиотеки и
2 сельских клуба.
За 2013 год доходы бюджета Паспаульского сельского поселения составили 4194,6 тыс. рублей. Основная часть доходов бюджета сформирована безвозмездными перечислениями – 3283 тыс. руб. (78,3%), собственные доходы 911,53 тыс. руб. (21,7% доходов). Основными составляющими собственных доходов является налог на доходы физических лиц –37,4%, неналоговые доходы — 36,1%
Приоритеты социально-экономического развития муниципального образования «Паспаульское сельское поселение» на 2013-2018 годы.
- Экономические:
- Содействие развитию крупному сельскохозяйственному бизнесу.
- Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест:
- Содействие углубленной переработки древесины.
- Социальные:
- Рост объема продукции сельского хозяйства и повышение поголовья КРС и птицы;
II. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы (в целом по муниципальной программе).
Основные приоритеты муниципальной политики обозначены в Приоритетными направлениями социально-экономического развития МО «Паспаульское сельское поселение» на период до 2022 года, утвержденной Решением совета депутатов МО «Паспаульское сельское поселение» от 31 августа 2007 года № 9-5 на 2008-2022 годы и в Программе социально-экономического развития МО «Паспаульское сельское поселение» на 2016-2018 годы, вышеуказанным решением совета депутатов, где указаны тактические цели.
Повышение эффективности и более высокие темпы роста социально-экономического развития МО «Паспаульское сельское поселение» требуют совершенствование социально-экономической политики, механизмов государственного и муниципального регулирования, повышения эффективности деятельности исполнительных органов муниципальной власти.
Исходя из изложенного, целью программы является: Развитие территории сельского поселения, которая планируется к достижению в рамках реализации стратегических задач:
Развитие экономического потенциала и обеспечение сбалансированности бюджета;
Развитие систем жизнеобеспечения;
Развитие социальной сферы.
Решение задач программы будет осуществляться в рамках основных мероприятий:
Для оценки реализации мероприятий программы применены показатели, которые установлены.
Сведения о составе и значениях целевых показателей приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.
III. Сроки реализации муниципальной программы.
Срок реализации муниципальной программы: 2015 — 2018 годы.
Срок определен, исходя из необходимости синхронизации достижения цели и решения задач, предусмотренных муниципальными программами.
IV. Сведения о основных мероприятиях муниципальной программы
Достижение поставленных задач программы будет осуществляться в рамках основных мероприятий:
Обеспечение безопасности населения;
Развитие реального сектора экономики;
Повышение уровня благоустройства территорий;
Развитие культуры;
Обеспечение предоставления социальной помощи населению;
Развитие физической культуры и спорта.
(в ред. Решение Совета депутатов от 13.11.2015г. №24-2, от 25.02.2016г.)
V. исключена Решением Совета депутатов от 13.11.2015г. №24-2
VI. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы
На основе анализа социально-экономического развития муниципального образования за последние годы выявился ряд основных рисков, которые напрямую зависят от социально – экономического развития муниципального образования.
Внутренние риски:
1) неэффективность управления и организации процесса реализации программы;
2) неэффективное использование бюджетных средств;
3) недостаточный профессиональный уровень кадров среднего и высшего звена, необходимый для эффективной реализации мероприятий программы;
4) отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе реализации программы.
Меры управления внутренними рисками:
1) разработка и внедрение эффективной системы контроля и управления реализацией программных положений и мероприятий, оценки эффективности использования бюджетных средств;
2) мониторинг результативности и эффективности реализации муниципальной программы;
3) проведение подготовки и переподготовки кадров;
4) разработка мер по межведомственной координации в ходе реализации муниципальной программы.
Внешние риски:
1) снижение темпов экономического роста (снижение значимости республики в масштабах развития страны, значительный ежегодный рост тарифов на услуги естественных монополий и др.);
2) ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, кризис банковской системы, снижение объемов финансирования муниципальной программы, отсутствие полного финансирования, нехватка оборотных средств на развитие бизнеса и ограниченный доступ к кредитным ресурсам;
3) социально — демографическая ситуация в муниципальном образовании (дефицит трудоспособных трудовых ресурсов);
4) риски природного характера.
5) слабая ресурсная база (техническая, производственная, финансовая) субъектов малого предпринимательства.
Меры управления внешними рисками:
1) проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения муниципальной программы, при необходимости пересмотр критериев оценки и отбора мероприятий муниципальной программы;
2) стимулирование развития микрокредитования, расширение сети микрофинансовых организаций, расширение кредитных продуктов, подготовка и проведение мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности мероприятий муниципальной программы для частных инвесторов;
3) оперативное внесение изменений в муниципальную программу, при возникновении негативных факторов влияющих на достижение целевых показателей муниципальной программы;
4) проведение подготовки и переподготовки кадров.
VII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем на реализацию программы составит 9605,0 тыс. рублей: в 2018 году – 9605,0 тыс. рублей.
На реализацию программы планируется привлечь:
средства сельского поселения в объеме на 2018 год – 1435,4 тыс. рублей;
средства, средства, планируемые к привлечению из бюджета муниципального района – 8169,6 тыс. руб.
(в ред. Решение Совета депутатов от 25.02.2016г.№ 27-2, от 10.11.2016г. №33-3, от 14.12.2016г. №34-2)
Сведения о ресурсном обеспечении реализации программы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай по годам реализации программы и соисполнителям представлено в приложение № 3 к программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы по годам реализации программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4 к программе.
VIII. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
По итогам реализации муниципальной программы в 2018 году планируется:
Обеспечить темп роста налоговых поступлений в бюджет поселения до 120,0 %;
Охватить территорию поселения мероприятиями по благоустройству до 100 %
Охват населения услугами культуры составит 100 %;
Удельный вес населения, систематически занимающиеся физической культурой и спортом до 20 %;
Количество мероприятий, проведенных поселением по безопасности населения до 16 ед.
П
Приложение 1
к муниципальной программе «Комплексное развитие территории МО «Паспаульское сельское поселение» на 2013-2018 годы»
|
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы поселения
№ п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Значения целевых показателей |
|||||||
отчетный (2012) год |
2013год |
2014 год |
2015 год |
2016год |
2017год |
2018год |
||||
отчет |
оценка |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
||||
|
Муниципальная программа поселения Комплексное развитие территории сельского поселения |
|||||||||
1 |
Темп роста налоговых поступлений в бюджет поселения |
% |
107,0 |
110,0 |
113,0 |
115,0 |
117,0 |
118,0 |
120,0 |
|
2 |
Охват территории поселения мероприятиями по благоустройству |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3 |
Охват населения услугами культуры |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
4 |
Удельный вес населения, систематически занимающиеся физической культурой и спортом |
% |
15,0 |
16,0 |
17,0 |
17,5 |
18,0 |
19,5 |
20,0 |
|
5 |
Количество мероприятий, проведенных поселением по безопасности населения |
Ед. |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
Задача 1 Развитие экономического и налогового потенциала. |
|||||||||
1.1 |
Доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета |
% |
21 |
22 |
34 |
13 |
15 |
16 |
17 |
|
1.2 |
Прирост поголовья скота, в т.ч. крупного рогатого скота, овец и коз |
% |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1.3 |
Налоговые и неналоговые поступления. |
тыс. руб. |
878,84 |
911,53 |
1188 |
312,6 |
315 |
320 |
325 |
|
1.4 |
Темп роста поступлений от арендных платежей |
% |
102,5 |
103,0 |
106,0 |
108,0 |
109,0 |
112,0 |
115,0 |
|
|
Задача 2 Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения. |
|||||||||
2.1 |
Удовлетворенность населения уровнем благоустройства сельского поселения |
% |
61,0 |
62,0 |
65,0 |
70,0 |
73,0 |
75,0 |
80,0 |
|
2.2 |
Площадь благоустроенной территории |
% |
68 |
70 |
75,0 |
80 |
90,0 |
95,0 |
100 |
|
2.3 |
Увеличение первичных средств пожаротушения |
ед. |
6 |
8 |
10 |
12 |
13 |
15 |
17 |
|
|
Задача 3 Развитие социально-культурной сферы. |
|||||||||
3.1 |
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг |
% |
61,0 |
62,0 |
65,0 |
70,0 |
75,0 |
77,0 |
80,0 |
|
3.2 |
Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий,
|
ед. |
900 |
950 |
1100 |
1150 |
1200 |
1250 |
1300 |
|
3.3 |
Прирост численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом
|
% |
10,0 |
11,0 |
13,5 |
15,0 |
16,0 |
17,0 |
20,0 |
|
3.4 |
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Приложение 2
к муниципальной программе «Комплексное развитие территории МО «Паспаульское сельское поселение» на 2013-2018 годы»
|
Перечень основных мероприятий муниципальной программы поселения
№ п/п |
Наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок выполнения |
Целевой показатель (показатели подпрограммы) |
1. |
Развитие реального сектора экономики |
Администрация сельского поселения |
2013-2018 годы |
Межевание границ земельных участков и проведение инвентаризации и паспортизации зданий. Темп роста поступлений от арендных платежей. |
2. |
Обеспечение безопасности населения |
Администрация сельского поселения |
2013-2018 годы |
Увеличение первичных средств пожаротушения |
3. |
Повышение уровня благоустройства территорий |
Администрация сельского поселения |
2013-2018 годы |
Удовлетворенность населения уровнем благоустройства сельского поселения: Площадь благоустроенной территории
|
4. |
Развитие культуры |
Администрация сельского поселения |
2013-2018 годы |
Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий |
5. |
Обеспечение предоставления социальной помощи населению
|
Администрация сельского поселения |
2013-2018 годы |
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки |
6. |
Развитие физической культуры и спорта |
Администрация сельского поселения |
2013-2018 годы |
Прирост численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
Приложение 3
к муниципальной программе «Комплексное развитие территории МО «Паспаульское сельское поселение» на 2013-2018 годы» |
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы поселения
Статус |
Наименование муниципальной программы поселения, основного мероприятия |
Код муниципальной программы |
Код бюджетной классификации |
Расходы бюджета МО «Паспаульское сельское поселение», тыс. рублей |
|
|||||||||||
ГП |
ПП |
ОМ |
ГРБС |
Рз |
Пр |
ЦС |
ВР |
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
год планового периода |
год завершения действия программы 2018 год |
||||
Муниципальная программа поселения |
Комплексное развитие территории сельского поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9605,0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Основное |
Развитие экономического |
|
|
|
801 |
01 |
04 |
99 0 Л000000 |
242 |
|
|
|
|
160,2 |
||
мероприятие |
и налогового потенциала |
|
|
|
801 |
01 |
04 |
99 0 Л000000 |
244 |
|
|
|
|
3016,2 |
||
Основное мероприятие |
Обеспечение безопасности населения |
|
|
|
801 |
03 |
10 |
01 1 50 00000 |
244 |
|
|
|
|
400,0 |
||
Основное мероприятие |
Развитие реального сектора экономики |
|
|
|
801 |
04 |
12 |
01 1 10 00000 |
244 |
|
|
|
|
99,0 |
||
Основное мероприятие |
Повышение уровня благоустройства территорий |
|
|
|
801 |
05 |
03 |
01 1 40 00000 |
244 |
|
|
|
|
2912,0 |
||
Основное |
Развитие культуры |
|
|
|
801 |
08 |
01 |
01 1 70 00000 |
242 |
|
|
|
|
19,3 |
||
мероприятие |
|
|
|
|
801 |
08 |
01 |
01 1 70 00000 |
244 |
|
|
|
|
1887,0 |
||
Основное мероприятие |
Пенсионное обеспечение |
|
|
|
801 |
10 |
01 |
01 1 80 00000 |
312 |
|
|
|
|
60,0 |
||
Основное мероприятие |
Развитие физической культуры и спорта |
|
|
|
801 |
11 |
01 |
01 1 60 00000 |
111 |
|
|
|
|
707,6 |
||
|
|
|
|
|
801 |
11 |
01 |
01 1 60 00000 |
119 |
|
|
|
|
213,7 |
||
|
|
|
|
|
801 |
11 |
01 |
01 1 60 00000 |
244 |
|
|
|
|
130,0 |
||
Приложение 4
к муниципальной программе «Комплексное развитие территории МО «Паспаульское сельское поселение» на 2013-2018 годы» |
||||||||
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования |
|
|||||||
п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
|
Источник финансирования |
очередной год
|
год планового периода
|
год завершения действия программы 2018 год |
|
|
1. |
Муниципальная программа поселения |
|
всего |
|
|
9605,0 |
|
|
бюджет МО «Паспаульское сельское поселение» |
|
|
903,0 |
|
||||
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |
|
|
|
|
||||
средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета |
|
|
|
|
||||
средства, планируемые к привлечению из бюджета муниципального района |
|
|
8702,0 |
|
||||
иные источники |
|
|
|
|
||||
2. |
Основное мероприятие
|
Развитие экономического и налогового потенциала |
всего |
|
|
3176,4 |
|
|
бюджет МО «Паспаульское сельское поселение» |
|
|
144,0 |
|
||||
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |
|
|
|
|
||||
средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета |
|
|
|
|
||||
средства, планируемые к привлечению из бюджета муниципального района |
|
|
3032,4 |
|
||||
иные источники |
|
|
|
|
||||
3. |
Основное мероприятие
|
Обеспечение безопасности населения |
всего |
|
|
400,0 |
|
|
бюджет МО «Паспаульское сельское поселение» |
|
|
26,5 |
|
||||
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |
|
|
|
|
||||
средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета |
|
|
|
|
||||
средства, планируемые к привлечению из бюджета муниципального района |
|
|
373,5 |
|
||||
иные источники |
|
|
|
|
||||
4. |
Основное мероприятие
|
Развитие реального сектора экономики |
всего |
|
|
99,0 |
|
|
бюджет МО «Паспаульское сельское поселение» |
|
|
24,0 |
|
||||
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |
|
|
|
|
||||
средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета |
|
|
|
|
||||
средства, планируемые к привлечению из бюджета муниципального района |
|
|
75,0 |
|
||||
иные источники |
|
|
|
|
||||
5. |
Основное мероприятие
|
Повышение уровня благоустройства территорий
|
всего |
|
|
2912,0 |
|
|
бюджет МО «Паспаульское сельское поселение» |
|
|
40,0 |
|
||||
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |
|
|
|
|
||||
средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета |
|
|
|
|
||||
средства, планируемые к привлечению из бюджета муниципального района |
|
|
2872,0 |
|
||||
иные источники |
|
|
|
|
||||
6. |
Основное мероприятие
|
Развитие культуры
|
всего |
|
|
1906,3 |
|
|
бюджет МО «Паспаульское сельское поселение» |
|
|
802,5 |
|
||||
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |
|
|
|
|
||||
средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета |
|
|
|
|
||||
средства, планируемые к привлечению из бюджета муниципального района |
|
|
1103,8 |
|
||||
иные источники |
|
|
|
|
||||
7. |
Основное мероприятие
|
Пенсионное обеспечение
|
всего |
|
|
60,0 |
|
|
бюджет МО «Паспаульское сельское поселение» |
|
|
|
|
||||
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |
|
|
|
|
||||
средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета |
|
|
|
|
||||
средства, планируемые к привлечению из бюджета муниципального района |
|
|
60,0 |
|
||||
иные источники |
|
|
|
|
||||
8. |
Основное мероприятие
|
Развитие физической культуры и спорта
|
всего |
|
|
1051,3 |
|
|
|
|
|
бюджет МО «Паспаульское сельское поселение» |
|
|
10,0 |
|
|
|
|
|
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
средства, планируемые к привлечению из бюджета муниципального района |
|
|
1041,3 |
|
|
|
|
|
иные источники |
|
|
|
|
|