РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
ЧОЙСКИЙ РАЙОН
ПАСПАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРИНАДЦАТАЯСЕССИЯ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
__________________________________________________________________
от 14 ноября 2019 г.                      с. Паспаул                                       № 13-4

Об утверждении Прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Паспаульское сельское поселение» на 2020год и плановый период 2021-2022 гг.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Совет депутатов Паспаульского сельского поселения

РЕШИЛ:

1.	Утвердить Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Паспаульское сельское поселение» на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. (Приложение № 1, 2).
2.	Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию на официальном сайте МО «Паспаульское сельское поселение» и информационных стендах на территории Паспаульского сельского поселения.
3.	Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава муниципального образования 
«Паспаульское сельское поселение»                                                 В.И.Метлев

Приложение № 1
Утвержден решением сессии 
Совета депутатов Паспаульского
сельского поселения от 

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Паспаульское сельское поселение» на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.
Основные показатели прогноза социально-экономического развития МО «Паспаульское сельское поселение»
№	Показатели	Ед. изм.	2018 г. оценка	2019 г.
прогноз	2020 г.
прогноз	2021 г. прогноз	2022 г.
прогноз	
1	Численность постоянного населения (на конец года)	чел.	1818	1822	1826	
1830	1834	
2	Число прибывших	чел.	44	18	25	23	23	
3	Число выбывших	чел.	30	16	20	18	20	
4	Число родившихся	чел.	27	16	20	20	20	
5	Число умерших	чел.	16	18	17	16	17	
6	Миграционный прирост (убыль)	чел.	14	2	5	5	3	
7	Доходы бюджета, всего:	тыс. руб.	5707,84	5805,3	12276,2	6775,4	6940,6	
8	в том числе:							
9	Налоговые доходы:	тыс. руб.	745,34	930,0	954,0	972,5		
10	- НДФЛ	тыс. руб.	76,82	69,0	77,0	80,0	80,0	
11	-акцизы по подакцизным товарам	тыс. руб.						
12	-единый сельскохозяйственный налог	тыс. руб.	15,35	21,0	21,0	22,0	22,0	
13	-налог на имущество физических лиц	тыс. руб.	119,55	140,0	30,0	40,5	50,8	
14	- земельный налог	тыс. руб.	533,62	700,0	826,0	830,0	830,0	
15	Неналоговые доходы:	тыс. руб.	32,4	201,7	178,7	178,7	178,7	
16	доходы, получаемые в виде аренды	тыс. руб.	32,4	0	0	0		
17	прочие доходы от оказания платных услуг	тыс. руб.	0	0	0	0		
18	Прочие неналоговые доходы 	тыс. руб.	0	201,7	178,7	178,7	178,7	
19	Безвозмездные поступления	тыс. руб.	4962,5	4673,5	11143,5	5624,2	5779,1	
20	Расходы бюджета, всего:	тыс. руб.	6335,2	6288,1	12276,2	5624,2	6940,6	
21	Общегосударственные расходы	тыс. руб.	2275,9	2004,8	4944,6	2157,8	2157,8	
22	Национальная оборона	тыс. руб.	114,7	122,7	122,7	122,7	122,7	
23	Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность	тыс. руб.	376,5	33,5	382,7	
382,7	382,7	
24	Расходы на национальную экономику	тыс. руб.	1097,4	1560,9	1825,5	1686,3	1686,3	
25	Расходы на социально-культурные мероприятия, финансируемые за счет бюджета, а также средств внебюджетных фондов из них:	тыс. руб.						
26	Благоустройство	тыс. руб.	140,0	2714,3	2874,4	184,4	184,4	
27	Культура, искусство, средства массовой информации	тыс. руб.	1047,1	985,8	809,7	
809,7	809,7	
28	Социальная политика	тыс. руб.	326,8	250,7	0	0	0	
29	Физическая культура и спорт	тыс. руб.	956,8	1109,7	1316,6	1266,6	1266,6	
30	Условно утвержденные расходы	тыс. руб.	0	0	0	157,3	314,7	

Приложение № 2
Утверждена решением сессии 
Совета депутатов Паспаульского
сельского поселения от 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К  ПРОГНОЗУ
социально-экономического развития Паспаульского сельского поселения 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
Основа разработки прогноза
Постановление Главы сельской администрации от 29.10.2014г. №244 «Положение о порядке разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Паспаульское сельское поселение» Чойского района РА на очередной финансовый год  и плановый период»
Показатели социально-экономического развития Паспаульского сельского поселения за отчетный год и 9 месяцев 2019 года и прогноз развития на 2020 и плановый период 2021- 2022 гг.
Пояснительная записка
За основу при разработке прогноза взяты статистические отчетные данные, отчетные данные за истекший год и оперативные данные текущего года об исполнении местного бюджета Паспаульского сельского поселения, а также результаты анализа экономического развития организаций, действующих на территории поселения, тенденции развития социальной сферы поселения.
Цели и задачи
Основной целью социально-экономического развития сельского поселения является улучшение качества жизни населения. 
Цели и задачи прогноза на местном уровне ограничиваются, в основном, вопросами стабилизации и обеспечения устойчивого развития экономической базы, выполнения бюджетом поселения обязательств по содержанию объектов социальной сферы и муниципального хозяйства, решением наиболее острых первоочередных социальных вопросов и наказов, поступающих к главе поселения.
Прогноз Паспаульского сельского поселения разработан по следующим разделам:
1.	Демография (по показателям общей численности, численности трудоспособного населения и т.д.)
2.	Экономика (промышленность, сельское хозяйство, торговля, бытовое обслуживание, общественное питание)
3.	Благоустройство
4.	Культура, спорт и молодежная политика 
5.	Финансы
В целом для прогноза социально-экономического развития сельского поселения на 2020 и плановый 2021 и 2022 годы характерна отрицательная тенденция изменения показателей, обеспечивающая устойчивый экономический рост и финансовую стабильность для дальнейшего развития поселения. Недостаточно средств дохода для осуществления деятельности.
1.	Социально-демографической ситуации
В Паспаульском сельском поселении на 1 января 2019 года численность населения 1818 человек, из них 324 человек граждан пожилого возраста, что составляет 17,8% от общей численности населения. В Паспаульском сельском поселении проживает 495 детей в возрасте до 18 лет. 
. За девять месяцев 2019 г. число умерших - 18 человек, число родившихся - 16 человека. Средняя  продолжительность жизни умерших - 65 лет.
 Стимулированию рождаемости будет способствовать укрепление института семьи, рост благосостояния населения, организация  социальной защиты и материальной помощи молодым, многодетным и малообеспеченным семьям. 
	В поселении  трудоспособного населения 930 чел. из них работающего населения 336 чел. Доля неработающего населения в Паспаульском сельском поселении в трудоспособном возрасте (в среднем 63,8%) – достаточно высока и не может не сказываться отрицательно на социально-экономической сфере поселения. По состоянию на 1 января 2019 года число зарегистрированных безработных по нашему поселению составляет 27 человек. А это ведет в, свою очередь, к тому, что местный бюджет недополучает денежные средства, которые формируются за счет поступления от НДФЛ, занятых в организациях поселения работающих. 
	Участие поселения в ряде социальных и медицинских программ дает основание прогнозировать  постепенную стабилизацию демографической ситуации за счет снижения смертности, увеличения рождаемости, средней продолжительности  жизни, улучшения качества жизни и здоровья, что в совокупности даст значительный социально-экономический эффект.
Таким образом, проведенный анализ демографического потенциала Паспаульского сельского поселения, и вопросов занятости трудоспособного населения показывает, что затронутые проблемы являются сложными и весьма противоречивыми, тесно связаны с экономикой и бюджетом сельского поселения, и их необходимо учитывать при решении задач комплексного территориального развития.
2.	Экономика сельского поселения
Промышленность
На 1 января 2019 года в поселении свою деятельность осуществляют 34 хозяйствующих субъекта, в том числе 10 организаций и учреждений, 24 индивидуальных предпринимателей.
На территории поселения 8 пилорам (в 2 нет деятельности)  занимающиеся деревообрабатывающей промышленностью и 2 ИП занимающиеся лесозаготовкой.
Производством пищевой продукции хлеба и хлебобулочных изделий занимается хлебопекарня Паспаульского СельПО и пекарня в магазине «Корзинка».
Поселение имеет возможности для сбора дикоросов (грибов, ягод, кедрового ореха), однако размеры запасов дикоросов на территории поселения не определены. Заготовка ягод, грибов и ореха носит стихийный характер. 
Работающего населения 336 чел., из которых: в  лесозаготовительной и деревообрабатывающей отрасли заняты 108 чел., в торговле более 42 чел., 13 чел. работают в сельском хозяйстве, в социальной сфере 94 чел., в сфере услуг 1 чел.
Сельское хозяйство
Основными производителями продукции сельского хозяйства являются личные подсобные  хозяйства населения и индивидуальные предприниматели главы крестьянского (фермерского) хозяйства. Поголовье скота в сельском поселении насчитывается 483 головы КРС, в том числе 210 коровы; лошадей 137 гол., свиней – 212 гол., коз – 31 гол., овец – 60 гол., кроликов – 104 гол., птицы – 1175 гол., пчелы – 662 пчелосемей.
	Зарегистрировано занимающих животноводством 5 хозяйства, из них разведением крупного рогатого скота занимаются 3 КФХ (Мысак Л.А., Саналова С.А.,.), разведением лошадей 2 хозяйства (Параев В.А., Параев А.С.).
Потребительский рынок товаров и услуг и развитие малого предпринимательства.
Розничная торговля
	Потребительский рынок Паспаульского сельского поселения  представлен всеми необходимыми видами товаров. Бытовые услуги развиты слабо.  
Нет ателье по пошиву одежды, ремонта обуви, часов и т.д. 
	Нет ритуальных услуг. Хотя сфера услуг является одним из главных источников занятости населения. 
	На 1 января 2019 года на территории села осуществляли свою деятельность 9 торговых предприятий, имеется автозаправочная станция, парикмахерская, аптечный пункт, отделение почтовой связи, шиномонтаж, услуги по грузоперевозки. Крупных торговых предприятий на территории поселения нет.
Общественное питание
На территории поселения нет  предприятий общественного питания (кафе «Светлана» деятельность приостановлена), за исключением школьной столовой.
3.Благоустройство
Все  населенные пункты Паспаульского сельского поселения не обеспечены уличным освещением, кроме ул. Молодежная (частично ул. Береговая, ул. Трофимова,), ул. Совхозная, ул. Веселая с. Паспаул. 
4.Культура и физическая культура и спорт
Для обеспечения культурного досуга населения на территории поселения функционирует два сельских клуба: Паспаульский сельский дом культуры 1988 года постройки на 100 мест, Туньжинский сельский клуб 1984 года постройки на 50 мест и две библиотеки: Паспаульская муниципальная модельная публичная библиотека, МУК БИЦ Туньжинская сельская библиотека. 
	Важнейшей целью в сфере физической культуры и спорта в прогнозируемом периоде является качественное улучшение физического состояния населения, и в первую очередь молодого поколения путем вовлечения детей и молодежи в регулярные физкультурно-спортивные занятия, обеспечение условий для их физического совершенствования.
	На территории поселения нет объектов физической культуры и спорта. Единственным  спортивным сооружением является школьный спортивный зал МОУ «Паспаульской СОШ», где помимо школьной программы для учащихся созданы секции по волейболу, баскетболу, футболу. При школе имеется спортивная площадка. В данный момент идет разработка проекта по строительству детской площадки «Эдельвейс».
Необходимо строительство помещений для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивных залов общего пользования.
За 2018 год доходы  бюджета Паспаульского сельского поселения составили 5707,84 тыс. рублей. Основная часть доходов бюджета сформирована безвозмездными поступлениями – 4962,5 тыс. руб. (87%), собственные доходы 777,74 тыс. руб. (13,0%). Основными составляющими собственных доходов является налоги на имущество – 90%.
3.	Финансы
Доходы
	Наибольшая доля поступлений в общей сумме налоговых доходов поселения приходится на налог на доходы физических лиц и земельный налог. Повышения минимальной заработной платы на увеличения районного коэффициента приведут к наполняемости бюджета доходами в виде налога на доходы физических лиц. 
Общий объем доходов поселения 2019 года равен поступлению в 2020 году. На 2019 год необходимо увеличение дотаций. Так необходимо дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 9640,8 тыс. руб. на покупку здания под сельскую администрацию 2 500 000,00; Строительство уличного освещения итого: 690 000,00; Строительство спортивно игровой площадки для активного отдыха 2 000 000,00;  
Налоговые  поступления
•	НДФЛ (2%  налога на доходы физических лиц)
	Прогнозируемое поступление налога на доходы физических лиц основано с прогнозируемым ростом заработной платы работников бюджетной сферы, среднегодовым темпом роста заработной платы работников коммерческих предприятий и  основано на уровне фактического поступления данного налога в бюджет поселения за 9 месяцев 2019 года. Фонд оплаты труда сельского поселения 3850,0 тыс. рублей.
•	Земельный налог 
Земельный налог рассчитан исходя из фактического поступления за 2018 год, оценки исполнения на 2019 год, а также ежегодного прироста налога в связи с оформлением земельных участков в собственность  физических и юридических лиц. В целях рационального и эффективного использования земель будет продолжено предоставление гражданам земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуальное жилищное строительство, осуществление земельного контроля  за использованием земель.
В целях упорядочения использования земель сельскохозяйственного назначения, способствующего экономической эффективности использования территории поселения, будет производиться выдел невостребованной части, находящихся в долевой собственности, земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, для последующего оформления права собственности поселения на эти земельные участки. 
При планировании воспользовались данными налоговой инспекции. 
•	Налог на имущество физических лиц
	Налог на имущество физических лиц рассчитан исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения. Увеличение поступления данного налога прогнозируется за счет продолжающегося процесса приватизации муниципального жилого фонда, усиления претензионной работы с недоимщиками.
•	Единый сельскохозяйственный налог
	Незначительные суммы земельного налога объясняются спадом сельскохозяйственного производства, тяжелым финансовым положением с/хозяйственных предприятий, практическим отсутствием фермерского движения.
Неналоговые поступления
•	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества
	В настоящее время у администрации поселения нет пустующих строений для сдачи в аренду для организации малого и среднего бизнеса. Возможности увеличения поступлений в доход бюджета за счет аренды исчерпаны.
•	Прочие поступления от использования имущества
В данную группу доходов включаются средства по найму муниципального жилого фонда. В связи с приватизацией муниципального жилого фонда средства найма будут увеличиваться только за счет роста тарифов на содержание жилья.
•	Прочие неналоговые доходы
	В данную группу доходов включаются невыясненные поступления, средства самообложения граждан.
•	Доходы от продажи муниципального имущества 
	Доход по этой статье не прогнозируется, так как большие объемы муниципальных земель находятся в аренде, либо уже оформлены в собственность. 
Расходы
•	Общегосударственные вопросы
Расходы фонд оплаты труда и взносы 1909,6
содержание администрации поселения:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (244)

221  Услуги связи
Услуги почтовой связи 3 000,00
Итого 3 000,0 руб.

226  Прочие работы, услуги
Приобретение пользовательских прав на программное обеспечение:
 а) Программный  продукт «Смета» и «Бюджет поселения» 12мес.*2500 =30 000,00 руб.
 Лицензия 11 100,00 руб.
 б) СБиС 6 000,00
Итого  47 100,00 руб.

340  Приобретение(изготовление) материальных запасов
Заправка картриджей: 300 руб.*5шт.*12мес.=18000,00

  224 Арендная плата за пользованием имуществом
Аренда здания под администрацию 12 000*12мес.=144 000,00

  225 Работы, услуги по содержанию имущества
Уборка снега, мусора (оплата договоров) 15 000,00
Техосмотр транспортного средства и диагностика 1 500,00
Ремонт транспортного средства35 000,00
Итого 51 500,00

226  Прочие работы, услуги
Страхование автомобиля    5 000,00  
Пред рейсовые осмотры водителя  247 дней*75,00=18525,00.
Плата за обучение на курсах повышение квалификации, подготовки и переподготовки специалистов 4чел.*5000,00=20 000,00
Итого 43 525,00

Покупка здания под сельскую администрацию 2 500 000,00

340 Увеличение стоимости материальных запасов
1.	ГСМ 200 л.*12мес* 43,09= 103416 ,00
2.	колеса для автомобиля 2 шт.*10000,00= 20000,00.
3.	запасные части  25000,00 
4.	аптечки 2 шт.* 200,00 = 400,00
5.	Хоз. товары 10000,00 (веник, ведро, ветошь, порошок, перчатки, чистящее средство, краска)
6.	Канц. товары 30000,00 (бумага ксероксная,  мультифора, счетная машинка, скоросшиватели, папка для бумаг, короб для архива, ручки,  простые карандаши,  тетради, ластик, скрепки, клей)
Итого 188 816,00
ВСЕГО(244)  495941+2 500 000=2 995 941

290 Прочие расходы
Налог на имущество  20 000 
Итого (851)   20 000,00

Транспортный налог  2000,00 
Итого (852)   2 000,00 

Плата за загрязнение окружающей среды 2620,78
Итого (853)   2 620,78
•	Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность
03 10 Обеспечение пожарной безопасности
Приобретение огнетушителей 12*725,00=8700,00
Приобретение пожарных извещателей (дымовой автономный)  5*4400,00=22 000,00
Содержание в исправном состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах (пожарных пирсов, мест забора воды) 150 000,00
Очистка дорог от снежных заносов к противопожарным водоемам 112 000,00
Проведение опашки населенных пунктов 90 000,00
Итого 402 750,00 руб.
•	расходы на национальную экономику
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия по оформлению в собственность мест погребения  750 000
Межевание под строительство детских площадок 1*12000,00=12 000,00   
Итого 762 000 руб.
•	Расходы на социально-культурные мероприятия, финансируемые за счет бюджета, а также средств внебюджетных фондов из них:
05 03 Благоустройство
Строительство уличного освещения итого: 690 000,00
Потребление электроэнергии(уличное освещение): ср. месячная 140,4 кВт*7,01*12 мес.=11 810,44
Благоустройство дворовых территорий строительство детских площадок 1*100000=100 000,00
Транспортировка трупов 70 000,00
Оплата аренды за опоры для наружного освещения 618,75*4(квартала)=2500,00
Строительство спортивно игровой площадки для активного отдыха 2000 000,00
Итого 874310,44+2 000 000,00 = 2874310,44
•	Культура, искусство, средства массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (244)

221. Услуги связи
Ростелеком: 3500,00*12мес.=42000,00           
Итого 42000,00 
223.Коммунальные услуги.
1.Услуги по водоснабжению: (4 куб. м.*12мес).*83,86=4025,28*1,2=25014,57
2. Потребление электроэнергии: ср. месячная 281 кВт*7,28*12 мес*101,9%.=25014,57
 Итого 29844,9
225.Услуги по содержанию имущества
Уборка снега, мусора (оплата договоров) 12000,00
Вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов 20316,15
Устранения неисправностей систем охранной, пожарной сигнализации 40000,00 
Тех. обслуживание систем пожарной автоматики 12мес.*1500 руб.=18000,00
Итого 90316,15
226.Прочие работы, услуги
Распиловка, расколка, укладка дров 290 куб. м *750,00=217 500,00
340. Увеличение стоимости материальных запасов.
1.	Приобретение дров 290 куб. м*1400,00=406000,00
2.	Хоз. товары 24000,00 (веник, ведро, ветошь, порошок, перчатки, чистящее средство, краска)
Итого  430 000,00                                    

ВСЕГО (244) 809661,00
•	 (11 01) Физическая культура
Фонд оплаты труда согласно штатному расписанию и взносы 1186589,42
Проведение спортивных мероприятий 80 000,00
Укрепление материально-технической базы покупка спортивного инвентаря 50 000,00
Итого 1 316 589,42
•	Прочие расходы
Резервный фонд для финансового обеспечения непредвиденных расходов 10,0 тыс.руб.
Приоритеты социально-экономического развития 
Паспаульского сельского поселения на 2020 год и прогнозные 2021-2022 годы.
По оценке 2019 года определены следующие приоритеты социально-экономического развития Паспаульского сельского поселения:
1. Развитие экономического потенциала и обеспечение сбалансированности бюджета (развитие реального сектора экономики, эффективное управление муниципальным имуществом и муниципальными финансами). 
2.  Развитие систем жизнеобеспечения (повышение уровня благоустройства территории, первичные меры пожарной безопасности, создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка). 
3. Развитие социальной сферы (реализация мероприятий по развитию культуры, спорта и молодежной политики, обеспечение предоставления социальной помощи населению), позволяющее создать условия для дальнейшего повышения уровня качества жизни населения.