РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
ЧОЙСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАСПАУЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ
двадцать четвертая сессия
третьего созыва
_____________________________________________________________________________
от 13.11.2015г. с. Паспаул № 24-2
О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие территории муниципального образования «Паспаульское сельское поселение»
на 2013-2018 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Совет депутатов муниципального образования «Паспаульское сельское поселение»
Р Е Ш И Л:
- Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие территории МО «Паспаульское сельское поселение» на 2013-2018 годы» следующие изменения и дополнения:
1) в Паспорте слова «Подпрограммы программы» заменить словами «Основные мероприятия»;
2) в главе IVслово «подпрограммах» заменить словами «основных мероприятиях»;
3) в главе IVразделы Подпрограмма «Развитие экономического и налогового потенциала», Подпрограмма «Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения», Подпрограмма «Развитие социально-культурной сферы» исключить;
4) главу V исключить;
5) в главе VII
a) абзац первый, второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составит 3270,2 тыс. рублей.
в 2016 году –3270,2 тыс. рублей.
На реализацию программы планируется привлечь:
средства бюджета МО «Чойский район» в объеме 2683,6 тыс. руб.
средства сельских поселений в объеме 586,6 тыс. рублей;
средства из внебюджетных источников отсутствуют»;
6) в Приложение 1 слова «Подпрограмма» заменить словами «Основное мероприятие»;
7) в Приложение 2 № п/п 1 исключить;
a) слова «Подпрограмма» заменить словами «Основное мероприятие»;
8) Приложение 3 исключить;
9) Приложение 4 переименовать «Приложение 3»;
a) исключить строки «Аналитическая ведомственная целевая программа 1», «Подпрограмма»;
10) Приложение 5 исключить и заменить «Приложение 4»;
- Обнародовать данное решение путем размещения на информационных стендах во всех населенных пунктах поселения и на официальном сайте муниципального образования «Паспаульское сельское поселение».
- Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы по бухгалтерскому учету Паспаульской сельской администрации.
Глава муниципального образования
«Паспаульское сельское поселение» В.И. Метлев
Приложение№1
к решению Совета депутатов
муниципального образования
«Паспаульское сельское поселение»
от 13.11.2015г. № 24-2
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Комплексное развитие территории муниципального образования «Паспаульское сельское поселение» на 2013-2018 годы»
Наименование муниципальной программы (далее также — программа) |
Комплексное развитие территории МО «Паспаульское сельское поселение» на 2013-2018 годы» |
Администратор программы |
Администрация МО ««Паспаульское сельское поселение»» |
Сроки реализации программы |
2015-2018 годы |
Цель программы |
Развитие территории сельского поселения |
Задачи программы |
Задача №1. Развитие экономического и налогового потенциала Задача №2. Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения Задача №3. Развитие социально-культурной сферы |
Аналитические ведомственные целевые программы, включенные в состав программы |
Повышение эффективности муниципального управления администрации МО «Паспаульское сельское поселение» на 2015-2018 гг. |
Основные мероприятия |
|
Целевые показатели программы |
Темп роста налоговых поступлений в бюджет поселения, %; Охват территории поселения мероприятиями по благоустройству, % Охват населения услугами культуры, %; Удельный вес населения, систематически занимающиеся физической культурой и спортом, %; Количество мероприятий, проведенных поселением по безопасности населения, ед. |
Ресурсное обеспечение программы |
Общий объем расходов за счет всех источников на реализацию программы составит 3270,2 тыс. рублей.
|
Ожидаемые конечные результаты реализации программы |
По итогам реализации муниципальной программы в 2018 году планируется: Обеспечить темп роста налоговых поступлений в бюджет поселения до 120,0 %; Охватить территорию поселения мероприятиями по благоустройству до 100 % Охват населения услугами культуры составит 100,0 %; Удельный вес населения, систематически занимающиеся физической культурой и спортом 20,0%; Количество мероприятий, проведенных поселением по безопасности населения до 16 ед.
|
I. Характеристика социально-экономического развития муниципального образования ««Паспаульское сельское поселение»»
По состоянию на 1 января 2014 года численность постоянного населения Паспаульского сельского поселения составила 1592 человека, в том числе 833 человека трудоспособного возраста. Численность занятого населения — 211 человек.
Численность безработных граждан, состоящих на учете в Центре занятости населения Чойского района – 44 человека.
В экономическом плане промышленность представлена средними и мелкими предприятиями.
Основные отрасли экономики сельского поселения — лесохозяйственная, деревообрабатывающая и сельскохозяйственная деятельность.
Заготовка древесины в 2013 году составила 29,4 тыс. куб, в 2014-2015 годы по прогнозу рост заготовки древесины не произойдет. Это связано с тем, что резко сокращаются объемы выделяемого лесосечного фонда. Нет доступности к лесным массивам, плохое состояние лесовозных дорог и др.
Основными производителями продукции сельского хозяйства являются личные подсобные хозяйства населения и крестьянско-фермерские хозяйства.
На 1 января 2013 года на территории села осуществляют свою деятельность 19 торговых предприятий и 9 лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий.
Количество индивидуальных предпринимателей – 25, их количество снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11 человек.
На территории Паспаульского сельского поселения функционирует 1 ФАП. Медобслуживанием населения занято 6 медработников.
На территории Паспаульской сельской администрации функционирует 1 школы и 1 дошкольное учреждение детский сад «Тополек». В настоящий период детский сад посещает 95 детей, численность значительно увеличилась.
Численность учащихся в общеобразовательном учреждении в 2013 году составила 175 человек.
В детской музыкальной школе дети занимаются изобразительным искусством, хореографией.
На территории Паспаульского сельского поселения функционирует 2 библиотеки и
2 сельских клуба.
За 2013 год доходы бюджета Паспаульского сельского поселения составили 4194,6 тыс. рублей. Основная часть доходов бюджета сформирована безвозмездными перечислениями – 3283 тыс. руб. (78,3%), собственные доходы 911,53 тыс. руб. (21,7% доходов). Основными составляющими собственных доходов является налог на доходы физических лиц –37,4%, неналоговые доходы — 36,1%
Приоритеты социально-экономического развития муниципального образования «Паспаульское сельское поселение» на 2013-2018 годы.
- Экономические:
- Содействие развитию крупному сельскохозяйственному бизнесу.
- Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест:
- Содействие углубленной переработки древесины.
- Социальные:
- Рост объема продукции сельского хозяйства и повышение поголовья КРС и птицы;
II. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы (в целом по муниципальной программе).
Основные приоритеты муниципальной политики обозначены в Приоритетными направлениями социально-экономического развития МО «Паспаульское сельское поселение» на период до 2022 года, утвержденной Решением совета депутатов МО «Паспаульское сельское поселение» от 31 августа 2007 года № 9-5 на 2008-2022 годы и в Программе социально-экономического развития МО «Паспаульское сельское поселение» на 2016-2018 годы, вышеуказанным решением совета депутатов, где указаны тактические цели.
Повышение эффективности и более высокие темпы роста социально-экономического развития МО «Паспаульское сельское поселение» требуют совершенствование социально-экономической политики, механизмов государственного и муниципального регулирования, повышения эффективности деятельности исполнительных органов муниципальной власти.
Исходя из изложенного, целью программы является: Развитие территории сельского поселения, которая планируется к достижению в рамках реализации стратегических задач:
Развитие экономического потенциала и обеспечение сбалансированности бюджета;
Развитие систем жизнеобеспечения;
Развитие социальной сферы.
Решение задач программы будет осуществляться в рамках подпрограмм:
Для оценки реализации мероприятий программы применены показатели, которые установлены.
Сведения о составе и значениях целевых показателей приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.
III. Сроки реализации муниципальной программы.
Срок реализации муниципальной программы: 2015 — 2018 годы.
Срок определен, исходя из необходимости синхронизации достижения цели и решения задач, предусмотренных муниципальными программами.
IV. Сведения о основных мероприятиях муниципальной программы
Достижение поставленных задач программы будет осуществляться в рамках основных мероприятий:
«Развитие экономического потенциала и обеспечение сбалансированности бюджета»;
«Развитие систем жизнеобеспечения»;
«Развитие социальной сферы».
(в ред. Решение Совета депутатов от 13.11.2015г. №24-2)
V. исключена Решением Совета депутатов от 13.11.2015г. №24-2
VI. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы
На основе анализа социально-экономического развития муниципального образования за последние годы выявился ряд основных рисков, которые напрямую зависят от социально – экономического развития муниципального образования.
Внутренние риски:
1) неэффективность управления и организации процесса реализации программы;
2) неэффективное использование бюджетных средств;
3) недостаточный профессиональный уровень кадров среднего и высшего звена, необходимый для эффективной реализации мероприятий программы;
4) отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе реализации программы.
Меры управления внутренними рисками:
1) разработка и внедрение эффективной системы контроля и управления реализацией программных положений и мероприятий, оценки эффективности использования бюджетных средств;
2) мониторинг результативности и эффективности реализации муниципальной программы;
3) проведение подготовки и переподготовки кадров;
4) разработка мер по межведомственной координации в ходе реализации муниципальной программы.
Внешние риски:
1) снижение темпов экономического роста (снижение значимости республики в масштабах развития страны, значительный ежегодный рост тарифов на услуги естественных монополий и др.);
2) ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, кризис банковской системы, снижение объемов финансирования муниципальной программы, отсутствие полного финансирования, нехватка оборотных средств на развитие бизнеса и ограниченный доступ к кредитным ресурсам;
3) социально — демографическая ситуация в муниципальном образовании (дефицит трудоспособных трудовых ресурсов);
4) риски природного характера.
5) слабая ресурсная база (техническая, производственная, финансовая) субъектов малого предпринимательства.
Меры управления внешними рисками:
1) проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения муниципальной программы, при необходимости пересмотр критериев оценки и отбора мероприятий муниципальной программы;
2) стимулирование развития микрокредитования, расширение сети микрофинансовых организаций, расширение кредитных продуктов, подготовка и проведение мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности мероприятий муниципальной программы для частных инвесторов;
3) оперативное внесение изменений в муниципальную программу, при возникновении негативных факторов влияющих на достижение целевых показателей муниципальной программы;
4) проведение подготовки и переподготовки кадров.
VII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составит 3270,2 тыс. рублей.
в 2016 году –3270,2 тыс. рублей.
На реализацию программы планируется привлечь:
средства бюджета МО «Чойский район» в объеме 2683,6 тыс. руб.
средства сельских поселений в объеме 586,6 тыс. рублей;
средства из внебюджетных источников отсутствуют.
Сведения о ресурсном обеспечении реализации программы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай по годам реализации программы и соисполнителям представлено в приложение № 4 к программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы по годам реализации программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 5 к программе.
VIII. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
По итогам реализации муниципальной программы в 2018 году планируется:
Обеспечить темп роста налоговых поступлений в бюджет поселения до 120,0 %;
Охватить территорию поселения мероприятиями по благоустройству до 100 %
Охват населения услугами культуры составит 100 %;
Удельный вес населения, систематически занимающиеся физической культурой и спортом до 20 %;
Количество мероприятий, проведенных поселением по безопасности населения до 16 ед.
Приложение 1
к муниципальной программе «Комплексное развитие территории МО «Паспаульское сельское поселение» на 2013-2018 годы»
|
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы поселения
№ п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Значения целевых показателей |
|||||||
отчетный (2012) год |
2013год |
2014 год |
2015 год |
2016год |
2017год |
2018год |
||||
отчет |
оценка |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
||||
|
Муниципальная программа поселения Комплексное развитие территории сельского поселения |
|||||||||
1 |
Темп роста налоговых поступлений в бюджет поселения |
% |
107,0 |
110,0 |
113,0 |
115,0 |
117,0 |
118,0 |
120,0 |
|
2 |
Охват территории поселения мероприятиями по благоустройству |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3 |
Охват населения услугами культуры |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
4 |
Удельный вес населения, систематически занимающиеся физической культурой и спортом |
% |
15,0 |
16,0 |
17,0 |
17,5 |
18,0 |
19,5 |
20,0 |
|
5 |
Количество мероприятий, проведенных поселением по безопасности населения |
Ед. |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
Основное мероприятие 1 Развитие экономического и налогового потенциала. |
|||||||||
1.1 |
Доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета |
% |
21 |
22 |
34 |
13 |
15 |
16 |
17 |
|
1.2 |
Прирост поголовья скота, в т.ч. крупного рогатого скота, овец и коз |
% |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1.3 |
Налоговые и неналоговые поступления. |
тыс. руб. |
878,84 |
911,53 |
1188 |
312,6 |
315 |
320 |
325 |
|
1.4 |
Темп роста поступлений от арендных платежей |
% |
102,5 |
103,0 |
106,0 |
108,0 |
109,0 |
112,0 |
115,0 |
|
|
Основное мероприятие 2 Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения. |
|||||||||
2.1 |
Удовлетворенность населения уровнем благоустройства сельского поселения |
% |
61,0 |
62,0 |
65,0 |
70,0 |
73,0 |
75,0 |
80,0 |
|
2.2 |
Площадь благоустроенной территории |
% |
68 |
70 |
75,0 |
80 |
90,0 |
95,0 |
100 |
|
2.3 |
Увеличение первичных средств пожаротушения |
ед. |
6 |
8 |
10 |
12 |
13 |
15 |
17 |
|
|
Основное мероприятие 3 Развитие социально-культурной сферы. |
|||||||||
3.1 |
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг |
% |
61,0 |
62,0 |
65,0 |
70,0 |
75,0 |
77,0 |
80,0 |
|
3.2 |
Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий,
|
ед. |
900 |
950 |
1100 |
1150 |
1200 |
1250 |
1300 |
|
3.3 |
Прирост численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом
|
% |
10,0 |
11,0 |
13,5 |
15,0 |
16,0 |
17,0 |
20,0 |
|
3.4 |
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Приложение 2
к муниципальной программе «Комплексное развитие территории МО «Паспаульское сельское поселение» на 2013-2018 годы»
|
Перечень основных мероприятий муниципальной программы поселения
№ п/п |
Наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок выполнения |
Целевой показатель (показатели подпрограммы) |
|
Основное мероприятие 1 Развитие экономического и налогового потенциала |
|||
1.1 |
Развитие экономического и налогового потенциала |
Администрация сельского поселения |
2013-2018 годы |
Прирост поголовья скота, вт.ч. КРС, овец и коз; Доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета; Темп роста поступлений от арендных платежей. |
|
Основное мероприятие 2 Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения |
|||
2.1 |
Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения |
Администрация сельского поселения |
2013-2018 годы |
Удовлетворенность населения уровнем благоустройства сельского поселения: Площадь благоустроенной территории; Увеличение первичных средств пожаротушения |
|
Основное мероприятие 3 Развитие социально-культурной сферы |
|||
3.1. |
Развитие социально-культурной сферы |
Администрация сельского поселения |
2013-2018 годы |
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг; Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий; Прирост численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки |
|
|
|
|
|
Приложение 3
к муниципальной программе «Комплексное развитие территории МО «Паспаульское сельское поселение» на 2013-2018 годы»
|
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы поселения
Статус |
Наименование муниципальной программы поселения, основного мероприятия |
Код муниципальной программы |
Код бюджетной классификации |
Расходы бюджета МО «Паспаульское сельское поселение»», тыс. рублей |
|
|||||||||||
ГП |
ПП |
ОМ |
ГРБС |
Рз |
Пр |
ЦС |
ВР |
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
… |
год завершения действия программы |
||||
Муниципальная программа поселения |
Комплексное развитие территории сельского поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Основное мероприятие |
Развитие экономического и налогового |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие |
Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие |
Развитие социально-культурной сферы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Приложение 4
к муниципальной программе «Комплексное развитие территории МО «Паспаульское сельское поселение» на 2013-2018 годы» |
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
|
|
|||||
п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
|
Источник финансирования |
очередной год 2016год |
год планового периода 2017 год |
год завершения действия программы 2018 год |
1. |
Муниципальная программа поселения |
|
всего |
3270,2 |
|
|
бюджет МО «Паспаульское сельское поселение» |
586,6 |
|
|
|||
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |
0 |
|
|
|||
средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета |
0 |
|
|
|||
средства, планируемые к привлечению из бюджета муниципального района |
2683,6 |
|
|
|||
иные источники |
0 |
|
|
|||
2. |
Основное мероприятие «Развитие экономического и налогового потенциала» |
|
всего |
99,0 |
|
|
бюджет МО «Паспаульское сельское поселение» |
0 |
|
|
|||
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |
0 |
|
|
|||
|
средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета |
0 |
|
|
||
|
|
|
средства, планируемые к привлечению из бюджета муниципального района |
99,0 |
|
|
|
|
|
иные источники |
0 |
|
|
3. |
Основное мероприятие «Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения» |
|
всего |
866,0 |
|
|
бюджет МО «Паспаульское сельское поселение» |
0 |
|
|
|||
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |
0 |
|
|
|||
средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета |
0 |
|
|
|||
средства, планируемые к привлечению из бюджета муниципального района |
866,0 |
|
|
|||
иные источники |
0 |
|
|
|||
4. |
Основное мероприятие «Развитие социально-культурной сферы»
|
|
всего |
2305,2 |
|
|
бюджет МО «Паспаульское сельское поселение» |
586,6 |
|
|
|||
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |
0 |
|
|
|||
средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета |
0 |
|
|
|||
средства, планируемые к привлечению из бюджета муниципального района |
1718,6 |
|
|
|||
иные источники |
0 |
|
|